安徽省宿州工业学校2021年

部门预算

2021年3月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.安徽省宿州工业学校2021年财政拨款收支总表

2.安徽省宿州工业学校2021年一般公共预算支出表

3.安徽省宿州工业学校2021年一般公共预算基本支出表

4.安徽省宿州工业学校2021年政府性基金预算支出表

5.安徽省宿州工业学校2021年国有资本经营预算支出表

6.安徽省宿州工业学校2021年收支总表

7.安徽省宿州工业学校2021年收入总表

8.安徽省宿州工业学校2021年支出总表

9.安徽省宿州工业学校2021年政府采购支出表

10.安徽省宿州工业学校2021年政府购买服务支出表

11.安徽省宿州工业学校2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

宿州工业学校为全日制普通中等职业教育事业单位，副处级建制，财政差额拨款，隶属于宿州市教育局管理。主要职责是贯彻执行党的教育方针和国家有关职业教育的法规政策，面向经济建设和社会发展，为地方培养中、高级专业技能人才；开展中职教育、教学研究，为教学和社会实践服务；承担主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽省宿州工业学校2021年度部门预算包括本单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

积极贯彻《教育部关于进一步深化中等职业教育教学改革的若干意见》、《国家教育改革与发展中长期规划纲要》和全国职教会议精神，坚持职业教育为经济建设和社会发展服务的办学方向，紧紧围绕建设国家中等职业教育改革发展示范校的目标要求，科学、规范地组织制定与实施学期、学年工作计划和学校发展规划。建立健全和落实学校各项规章制度，以法治校、规范办学。重视德育工作，认真贯彻《中职学校德育大纲》，办人民满意的职业教育。

第二部分 2021年部门预算表

安徽省宿州工业学校2021年部门预算表由以下10张表格构成，具体表格见附件。

1.安徽省宿州工业学校2021年财政拨款收支总表

2.安徽省宿州工业学校2021年一般公共预算支出表

3.安徽省宿州工业学校2021年一般公共预算基本支出表

4.安徽省宿州工业学校2021年政府性基金预算支出表

5.安徽省宿州工业学校2021年国有资本经营预算支出表

6.安徽省宿州工业学校2021年收支总表

7.安徽省宿州工业学校2021年收入总表

8.安徽省宿州工业学校2021年支出总表

9.安徽省宿州工业学校2021年政府采购支出表

10.安徽省宿州工业学校2021年政府购买服务支出表

11.安徽省宿州工业学校2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省宿州工业学校2021年财政拨款收支预算3643.40万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3643.40万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3643.40万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出2960.42万元，占81.25%；社会保障和就业支出291.92万元，占8.01%；卫生健康支出116.77万元，占3.21%；住房保障支出274.29万元，占7.53%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省宿州工业学校2021年一般公共预算拨款3643.40万元，比2019年预算拨款增加338.23万元，增长10.23%，主要原因：财政支持职业教育资金增加，主要增加在项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2960.42万元，占81.25%；社会保障和就业支出291.92万元，占8.01%；卫生健康支出116.77万元，占3.21%；住房保障支出274.29万元，占7.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算2960.42万元，比2019年预算增加542.50万元，增长22.44%，增长原因主要是财政加大职业教育支持，项目资金预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算291.92万元，比2019年减少4.07万元，下降1.38%，下降原因主要是人员调动和人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算0万元，比2019年减少147.99万元，下降100%，下降原因主要是2021年财政预算未列入。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算116.77万元，比2019年预算减少30.55万元，增长20.74%，下降原因主要是人员调动和退休。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算218.94万元，比2019年预算减少3.05万元，下降1.37%，下降原因主要是人员调动和退休。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算55.35万元，比2019年预算减少18.61万元，下降25.16%，下降原因主要是人员变动。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省宿州工业学校2021年一般公共预算基本支出2627.40万元，其中：工资福利支出2584.35万元，主要包括：基本工资1241.09万元、津贴补贴57.37万元、绩效工资649.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费291.92万元、职工基本医疗保险缴费116.77万元、其他社会保障费9.12万元、住房公积金218.94万元等。商品和服务支出38.25万元，主要包括：工会经费36.49万元、福利费1.76万元等。对个人和家庭的补助4.8万元，主要包括：生活补助4.8万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省宿州工业学校2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省宿州工业学校2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽省宿州工业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省宿州工业学校2021年收支总预算3943.40万元，收入包括一般公共预算拨款收入3643.40万元、财政专户管理非税收入300万元，支出包括：教育支出3260.42万元、社会保障和就业支出291.92万元、卫生健康支出116.77万元、住房保障支出274.29万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

安徽省宿州工业学校2021年收入预算3943.40万元，其中：一般公共预算拨款收入3643.40万元，占92.39%，比2020年预算增加338.23万元，增长10.23%，增长原因主要是财政支出中职教育经费增加；财政专户管理非税收入300.00万元，占7.61%，比2020年预算减少260.00万元，下降46.42%，下降原因主要是学校组织的培训等其他收入减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

安徽省宿州工业学校2021年支出预算3943.40万元，比2020年预算增加78.23万元，增长20.24%，增长原因主要是学校发展资金需要。其中，基本支出2927.40万元，占74.24%，主要用于保障学校日常运转、完成日常教育教学工作任务、完成招生就业工作、学生管理工作等；项目支出1016.00万元，占25.76%，主要用于学校基础能力建设。