安徽省宿州工业学校2022年度单位预算

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安徽省宿州工业学校2022年度单位预算

发布时间：2022-02-18 文章来源：作者：浏览：次

安徽省宿州工业学校2022年单位预算

2022年2月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.安徽省宿州工业学校2022年收支预算总表

2. 安徽省宿州工业学校2022年收入预算总表

3.安徽省宿州工业学校2022年支出预算总表

4.安徽省宿州工业学校2022年财政拨款收支预算总表

5.安徽省宿州工业学校2022年一般公共预算支出表

6.安徽省宿州工业学校2022年一般公共预算基本支出表

7.安徽省宿州工业学校2022年政府性基金预算支出表

8.安徽省宿州工业学校2022年国有资本经营预算支出表

9.安徽省宿州工业学校2022年项目支出表

10.安徽省宿州工业学校2022年政府采购支出表

11.安徽省宿州工业学校2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

宿州工业学校为全日制普通中等职业教育事业单位，副处级建制，财政差额拨款，隶属于宿州市教育局管理。主要职责是贯彻执行党的教育方针和国家有关职业教育的法规政策，面向经济建设和社会发展，为地方培养中、高级专业技能人才；开展中职教育、教学研究，为教学和社会实践服务；承担主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

安徽省宿州工业学校2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省宿州工业学校本级	事业单位

三、2022 年度主要工作任务

积极贯彻《教育部关于进一步深化中等职业教育教学改革的若干意见》、《国家教育改革与发展中长期规划纲要》和全国职教会议精神，坚持职业教育为经济建设和社会发展服务的办学方向，紧紧围绕建设国家中等职业教育改革发展示范校的目标要求，科学、规范地组织制定与实施学期、学年工作计划和学校发展规划。建立健全和落实学校各项规章制度，以法治校、规范办学。重视德育工作，认真贯彻《中职学校德育大纲》，办人民满意的职业教育。

第二部分 2022 年部门(单位)预算表

部门（单位）公开表1


安徽省宿州工业学校2022年收支预算总表
			单位：万元
收入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,845.97	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出
三、财政专户管理资金		（三）国防支出
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出
四、其他收入	240	（五）教育支出	3233.09
事业收入	240	（六）科学技术支出
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	440.21
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出
其他		（十）卫生健康支出	117.39
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	295.29
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗议特别国债安排的支出
		结转下年
收入总计	4085.97	支　出总　计	4085.97


表2
2022年部门收入预算总表
安徽省宿州工业学校																		万元
功能分类科目				合计		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金
科目编码		科目名称										小计	事业收入		经营收入	上级补助收入		附属单位上缴收入		其他
		合计		4,085.97		3,845.97		240.00
205		教育支出		3,233.09		2,993.09		240.00
20503		职业教育		3,233.09		2,993.09		240.00
2050302		中等职业教育		3,233.09		2,993.09		240.00
208		社会保障和就业支出		440.21		440.21
20805		行政事业单位养老支出		440.21		440.21
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		293.47		293.47
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		146.74		146.74
210		卫生健康支出		117.39		117.39
21011		行政事业单位医疗		117.39		117.39
2101102		事业单位医疗		117.39		117.39
221		住房保障支出		295.29		295.29
22102		住房改革支出		295.29		295.29
2210201		住房公积金		220.11		220.11
2210202		提租补贴		75.18		75.18
	部门（单位）公开表3 安徽省宿州工业学校2022年支出预算总表
																	单位：万元
			功能分类科目							合计				基本支出					项目支出
			科目编码		科目名称
					合计					4,085.97				3,045.97					1,040.00
			205		教育支出					3,233.09				2,193.09					1,040.00
			20503		职业教育					3,233.09				2,193.09					1,040.00
			2050302		中等职业教育					3,233.09				2,193.09					1,040.00
			208		社会保障和就业支出					440.21				440.21
			20805		行政事业单位养老支出					440.21				440.21
			2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					293.47				293.47
			2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					146.74				146.74
			210		卫生健康支出					117.39				117.39
			21011		行政事业单位医疗					117.39				117.39
			2101102		事业单位医疗					117.39				117.39
			221		住房保障支出					295.29				295.29
			22102		住房改革支出					295.29				295.29
			2210201		住房公积金					220.11				220.11
			2210202		提租补贴					75.18				75.18

			部门（单位）公开表4
安徽省宿州工业学校2022年财政拨款收支预算总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出		3845.97	3845.97		0.00
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出		0.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出		0.00
二、本年收入	3845.97	（三）国防支出		0.00
（一）一般公共预算拨款	3845.97	（四）公共安全支出		0.00
经常收入拨款	3785.97	（五）教育支出		2993.09	2993.09
国库管理非税收入	60	（六）科学技术支出		0.00
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		0.00
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出		440.21	440.21
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出		0.00
		（十）卫生健康支出		117.39	117.39
		（十一）节能环保支出		0.00
		（十二）城乡社区支出		0.00
		（十三）农林水支出		0.00
		（十四）交通运输支出		0.00
		（十五）资源勘探信息等支出		0.00
		（十六）商业服务业等支出		0.00
		（十七）金融支出		0.00
		（十八）援助其他地区支出		0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出		0.00
		（二十）住房保障支出		295.29	295.29
		（二十一）粮油物资储备支出		0.00
		（二十二）国有资本经营收入安排支出		0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理		0.00
		（二十四）预备费		0.00
		（二十五）其他支出		0.00
		（二十六）转移性支出		0.00
		（二十七）债务还本支出		0.00
		（二十八）债务付息支出		0.00
		（二十九）债务发行费用支出		0.00
		（三十）抗议特别国债安排的支出		0.00



		结转下年

收入总计	3845.97	支出总计		3845.97	3845.97		0.00

			部门（单位）公开表5

	安徽省宿州工业学校2022年一般公共预算支出表
					单位：万元
功能分类科目				预算数
科目编码		科目名称		合计		基本支出	项目支出
		合计		3,845.97		2,805.97	1,040.00
205		教育支出		2,993.09		1,953.09	1,040.00
20503		职业教育		2,993.09		1,953.09	1,040.00
2050302		中等职业教育		2,993.09		1,953.09	1,040.00
208		社会保障和就业支出		440.21		440.21
20805		行政事业单位养老支出		440.21		440.21
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		293.47		293.47
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		146.74		146.74
210		卫生健康支出		117.39		117.39
21011		行政事业单位医疗		117.39		117.39
2101102		事业单位医疗		117.39		117.39
221		住房保障支出		295.29		295.29
22102		住房改革支出		295.29		295.29
2210201		住房公积金		220.11		220.11
2210202		提租补贴		75.18		75.18

			部门（单位）公开表6
	安徽省宿州工业学校2022年一般公共预算基本支出表
					单位：万元
经济分类科目				预算数
科目编码		科目名称
		合计		2,805.97
301		工资福利支出		2,681.88
30101		基本工资		1,257.53
30102		津贴补贴		2.09
30102		津贴补贴		55.03
30107		绩效工资		403.68
30107		绩效工资		173.01
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		293.47
30109		职业年金缴费		146.74
30110		职工基本医疗保险缴费		117.39
30112		其他社会保障缴费		3.67
30112		其他社会保障缴费		9.17
30113		住房公积金		220.11
302		商品和服务支出		98.45
30209		物业管理费		60.00
30228		工会经费		14.67
30228		工会经费		22.01
30229		福利费		1.76
303		对个人和家庭的补助		25.65
30302		退休费		20.16
30305		生活补助		5.49

		部门（单位）公开表7
安徽省宿州工业学校2022年政府性基金预算支出表
				单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注:"安徽省宿州工业学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据"。

		部门（单位）公开表8
安徽省宿州工业学校2022年国有资本经营支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注:"安徽省宿州工业学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据"。

部门（单位）公开表9

安徽省宿州工业学校2022年项目支出表

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

　学生军训项目

宿州工业学校　

　教师培训费（含党建工作经费）

　实训设备购置

385　

　助学金免学费补助

600　

　合计

1040　

部门（单位）公开表10

安徽省宿州工业学校2022年部门政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算

财政专户管理资金

单位资金

备注：安徽省宿州工业学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11

安徽省宿州工业学校2022年部门政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

备注：安徽省宿州工业学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2022年部门(单位)预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省宿州严格学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省宿州工业学校2022年收支总预算4085.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括: 教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

安徽省宿州工业学校2022年收入预算4085.97万元，其中，本年收入4085.97万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入4085.97万元，主要包括:一般公共预算拨款收入3845.97万元，占94.13%，比 2021年预算增加202.57万元，增长5.56%，增长原因主要：一是将职业年金纳入预算，二是人员增资;财政专户管理资金收入240万元，占5.87%，比2021年预算减少60万元，下降20%，下降原因主要是将学校组织的出租出借收入纳入国库管理的非税收入，列入一般公共预算收入。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算总表的说明

安徽省宿州工业学校2022年支出预算4085.97万元，比 2021年预算增加142.57万元，增3.62%，增长原因主要是人员增资。其中，基本支出3045.97万元，占74.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常教育教学工作任务;项目支出1040万元，占25.45%，主要用于改善办学条件提升办学实力和水平。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

安徽省宿州工业学校2022年财政拨款收支预算3845.97万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款3845.97万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入3845.97万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:教育支出2993.09万元，占77.82%;社会保障和就业支出440.21万元，占11.45%;卫生健康支出117.39 万元，占3.05%;住房保障支出295.29万元，占7.68%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省宿州工业学校2022年一般公共预算支出3845.97万元，比2021年预算增加202.57万元，增长5.56%，主要原因:一是职业年金纳入一般公共预算;二是人员增资。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出2993.09万元，占77.28%;社会保障和就业支出440.21万元，占11.45%;卫生健康支出117.39万元，占3.05%;住房保障支出259.29万元，占7.68%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算2993.09万元，比2021年预算增加32.67万元，增长1.10%，增长原因主要是财政加大职业教育支持，项目资金预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算293.47万元，比2021年增加1.55万元，增加0.50%，增加原因主要是人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算146.74万元，比2020年增加146.74万元，增加100%，增加原因主要是2021年财政预算未列入，2022年财政列入预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算117.39万元，比2021年预算增加0.62万元，增长0.53%，增加原因主要是人员增资。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算220.11万元，比2021年预算增加1.17万元，增加0.53%，增加原因主要是人员增资。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算75.18万元，比2021年预算增加19.83万元，增加35.83%，增加原因主要是人员增资和退休人员提租补贴列入预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省宿州工业学校2022 年一般公共预算基本支出2805.97万元，其中，人员经费2707.53 万元，公用经费98.45 万元。

(一)人员经费 2707.53 万元，主要包括:基本工资1257.53万元，津贴补贴57.12万元，绩效工资403.68万元、机关事业单位基本养老保险费293.47万元、职业年金缴费146.74万元、职工基本医疗保险缴费117.39万元、其他社会保障缴费12.84万元，住房公积金220.11万元、退休费20.16万元、生活补助5.49万元。

(二)公用经费 98.45万元，主要包括:物业管理费60万元、工会经费22.01万元、福利费1.76万元等。

七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

安徽省宿州工业学校2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省宿州工业学校2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

安徽省宿州工业学校2022年预算共安排项目支出1040万元，比2021年预算增加24万元，增长2.36%，增长原因主要是助学金项目增加25万元。主要包括:本年财政拨款安排1040万元(其中，一般公共预算拨款安排1040万元)。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省宿州工业学校2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

安徽省宿州工业学校2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

（一）项目及绩效目标情况。

1."助学金配套资金"项目。

（1）项目概述。2022年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和全国职业教育大会精神，内抓质量、外塑形象、打造示范、加快建设，提升职教服务经济社会发展的能力。全面贯彻职业教育理念，坚持新发展理念，培养高质素职业教育人才。

（2）立项依据。学校发展规划

（3）起止时间。2022年--2022年

（4）项目内容。助学金配套资金。

（5）年度预算安排。总预算支出600万元，2022年度安排600万元。

（6）绩效目标和指标，详见《学生资助补助经费绩效目标表》。

学生资助补助经费绩效目标表
（2022年度）
专项名称	宿州工业学校助学金配套资金项目
中央主管部门	财政部、教育部、人力资源社会保障部
市级财政部门	宿州市财政局				市级主管部门	宿州市教育局
资金情况（万元）	年度金额				600
	其中：中央补助				600
	地方资金		省级		0
			市县		0
总体目标	目标1：中职阶段教育各项国家资助按规定得到落实。目标2：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标3：中职学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标4：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例			100%
				普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例			100%
				中职国家助学金应受助学生享受资助比例			100%
				中职免学费应受助学生享受资助比例			100%
				中职国家奖学金			按下达名额
				中职国家助学金资助面			30%-40%
				家庭经济困难学生生活补助受益学生数			应助尽助
		质量指标		学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率			≥95%
				高中阶段职普比			大体相当
		时效指标		奖助学金按规定及时发放			100%
	效益指标	社会效益指标		减轻普通高中、中职学生经济压力，激励普通高中学生成长成才			保障家庭经济困难学生就学
				在普通高中及中职国家助学金名额分配时，适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜			是
	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度			≥95%
				家长满意度			≥95%
				学生、家长抽样调查满意度			≥95%

2."学生军训"项目。

（1）项目概述。根据安徽省人民政府办公厅、安徽省军区战备建设局关于深化学生军训训练的实施意见（皖政办〔2017〕91号）要求，学生军训工作经费事权纳入各级财政预算统筹安排，应逐年有所增长。高中阶段学校生均经费不少于80元。通过学生军训，全面提升学生素质，培养青年学生的担当精神，使我党我军的光荣传统和红色基因在青少年中固化为铁一般的信仰、铁一般的信念、铁一般的纪律、铁一般的担当。

（2）立项依据。安徽省人民政府办公厅、安徽省军区战备建设局关于深化学生军训训练的实施意见（皖政办〔2017〕91号）

（3）起止时间。2022年--2022年

（4）项目内容。学生军训。

（5）年度预算安排。总预算支出15万元，2022年度安排15万元。

（6）绩效目标和指标，详见下表。

宿州工业学校学生军训项目绩效评价表
（ 2022年度）
项目名称			学生军训项目
实施单位			宿州工业学校
项目属性			常规项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		15
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		15
			其他资金		其他资金		0
总体目标	中期目标（2022年—2024年））				年度目标
	根据安徽省人民政府办公厅、安徽省军区战备建设局关于深化学生军训训练的实施意见（皖政办〔2017〕91号）要求，学生军训工作经费事权纳入各级财政预算统筹安排，应逐年有所增长。高中阶段学校生均经费不少于80元。通过学生军训，全面提升学生素质，培养青年学生的担当精神，使我党我军的光荣传统和红色基因在青少年中固化为铁一般的信仰、铁一般的信念、铁一般的纪律、铁一般的担当。				目标1：年度参加军训学生2000人；目标2：全面提升学生军训质量效益，充分发挥学生军训育人功能，为国家人才培养战略实施和国防后备力量建设作出贡献：目标3：培养青年学生的担当精神。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：年度参加学生军训教师人数		2000人	完成
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：提升学生整体素质		达到提升要求	完成
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：按学校培训方案执行		2022年10月底完成	完成
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：通过学生军训，全面提升学生素质，培养青年学生的担当精神，使我党我军的光荣传统和红色基因在青少年中固化为铁一般的信仰、铁一般的信念、铁一般的纪律、铁一般的担当。		达到军训要求目标	完成
			指标2：						完成
			……						完成
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	红色基因永续传承		达到军训目标	完成
			指标2：						完成
			……						完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：学生满意度指标		大于95%	完成
			……			指标2：社会满意度指标		大于95%	完成

3."教师培训费（含党建工作经费）"项目

（1）项目概述。提升教师素质，提升教师理论和专业技能，打造一流师资队伍，着力实施教师能力提升计划，多渠道培养教师。加强党建工作投入，提升党建工作水平。

（2）立项依据。执行相关政策

（3）起止时间。2022年--2022年

（4）项目内容。从优化教师队伍入手，以提高教育教学质量为中心，以构建终身学习体制为重点，以"新理念、新课程、新技术和师德教育"为主要研修载体，以做"得艺双馨"教师为奋斗目标，以"精细化管理"为保障，以"三型连贯式培训"为手段，不断提高教师现代教育教学理念，努力建立一支"素质好、肯钻研，讲奉献"的具有较高教学水平和实验研究能力的中职教师队伍，促教师和学校的持续发展，打造学校育人品牌。。

（5）年度预算安排。总预算支出40万元，2021年度安排40万元。

（6）绩效目标和指标，详见下表。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）
项目名称			宿州工业学校教师培训（含党建工作经费）项目
实施单位			安徽省宿州工业学校
项目属性			常规项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		40
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		40
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	培训目标：从优化教师队伍入手，以提高教育教学质量为中心，以构建终身学习体制为重点，以"新理念、新课程、新技术和师德教育"为主要研修载体，以做"得艺双馨"教师为奋斗目标，以"精细化管理"为保障，以"三型连贯式培训"为手段，不断提高教师现代教育教学理念，努力建立一支"素质好、肯钻研，讲奉献"的具有较高教学水平和实验研究能力的中职教师队伍，促教师和学校的持续发展，打造学校育人品牌。				目标1：年度培训人次达600人次；目标2：党务工作进一步提升；目标3：提升教师整体素质，进一步掌握现代教育教学技术。提升党建工作水平，进一步推动学校党建工作健康有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：年度培训教师人次	每3年轮训一次	数量指标	指标1：年度培训教师人次		600人次
			指标2：党务工作开展	打造工校品牌		指标2：党务工作开展		进一步提升
			指标3：学校整体工作水平	打造皖北区域名校		指标3：学校整体工作水平		进一步提升
		质量指标	指标1：提升教职工整体素质	达到提升要求	质量指标	指标1：提升教职工整体素质		达到提升要求
		时效指标	指标1：按学校培训方案执行	按期完成	时效指标	指标1：按学校培训方案执行		2022年12月底完成
			指标2：按学校党务工作要求执行	按期完成		指标2：按学校党务工作要求执行		2022年12月底完成
		成本指标	指标1：人均培训经费4000元	按期完成	成本指标	指标1：人均培训经费4000元		2022年度完成
		社会效益指标	指标1：增强教师的归属感、幸福感、获得感，真心服学校，推动学校良性发展。	提升教学质量、打造职教品牌、发挥着国家示范学校的骨干、示范和引领作用，推动宿州市职业教育跨跃式发展。	社会效益指标	指标1：增强教师的归属感、幸福感、获得感，真心服学校，推动学校良性发展。		提升教学质量、打造职教品牌、发挥着国家示范学校的骨干、示范和引领作用，推动宿州市职业教育跨跃式发展。


		可持续影响指标	实现教师学习方式和教育教学模式创新。	学校办学能力不断提升，教育教学质量不断提高。教师整体素质提升。双师性教师占比进一步提高。	可持续影响指标	实现教师学习方式和教育教学模式创新。		学校办学能力不断提升，教育教学质量不断提高。教师整体素质提升。


	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度指标	大于95%	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度指标		大于95%
			指标2：社会满意度指标	大于95%		指标2：社会满意度指标		大于95%

4、实训设备购置

（1）项目概述。增加实训设备300万元，配套软硬件85万元，推动学校基础设施建。

（2）立项依据。执行相关政策

（3）起止时间。2022年--2022年

（4）项目内容。

（5）年度预算安排。总预算支出385万元，2022年度安排385万元。

（6）绩效目标和指标，详见下表。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）
项目名称			宿州工业学校新校区基础设备建设及设备购置项目
实施单位			安徽省宿州工业学校
项目属性			常规项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		385
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		385
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2022-2024年）				年度目标
	目标1：目标2：目标3： ……				目标1：采购实训设备等300万元目标3：软硬件配套85万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：实训设备采购		300万元
			指标2：			指标2：配套软硬件		85万元
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：按合同约定		达到合同质量要求
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：按合同约定进度		2022年12月底完成
			指标2：			指标2：按合同约定进度		2022年10月底完成
			……			指标3：按合同约定进度		2022年7月底完成
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：增强全体教职工的归属感、幸福感、获得感，真心服学校，推动学校良性发展。		提升教学质量、打造职教品牌、发挥着国家示范学校的骨干、示范和引领作用，推动宿州市职业教育跨跃式发展。
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	实现学习方式和教育教学模式创新。		学校办学能力不断提升，教育教学质量不断提高。
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度指标		大于95%
			……			指标2：社会满意度指标		大于95%

（二）机关运行经费。

宿州工业学校系事业单位，无机关运行经费财政预算。

（三）政府采购情况。

安徽省宿州工业学校2022年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，安徽省宿州工业学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备9台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

安徽省宿州工业学校2022年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目4个，涉及一般公共预算财政拨款1040万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

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