一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7501.08万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7501.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1297.52万元，下降14.75%，主要原因：一是其他收入减少；二是本年度无上级补助收入；三是上年结余资金为零。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7501.08万元，其中：财政拨款收入6954.69万元，占92.72%；事业收入240万元，占3.20%；经营收入0万元；其他收入306.39万元，占4.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7501.08万元，其中：基本支出6512.63万元，占86.68%；项目支出988.63万元，占13.32%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6954.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6954.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少643.8万元，下降8.47%，主要原因：一是2021年上年结余资金较大；二是本年度无财政应返还额度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6954.69万元，占本年支出的92.72%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少643.80万元，下降8.47%。主要原因一是2021年上年结余资金较大；二是本年度无财政应返还额度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6954.69万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6101.80万元，占87.74%；社会保障和就业支出（类）440万元，占6.32%；卫生健康支出117.39万元，占1.68%；住房保障（类）支出295.29万元，占4.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3845.97万元，支出决算为6954.69万元，完成年初预算的180.83%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年追加基础绩效奖及退休人员待遇调整；二是2022年中央省办学补助资金未列入预算。其中:基本支出5985.81万元，占86.07%；项目支出968.88万元，占13.93%。具体情况如下：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2993.09万元，支出决算为6101.80万元，完成年初预算的203.86%，决算数大于预算数的主要原因是一是2022年追加基础绩效奖及退休人员待遇调整；二是中央省办学补助资金未列入预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基础养老办学缴费支出（项）。年初预算为440.21万元，支出决算为440.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算117.39万元，支出决算为117.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）。年初预算220.11万元，支出决算为220.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（款）。年初预算75.18万元，支出决算为75.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5985.81万元，其中：人员经费4790.95万元，主要包括:基本工资1189.26万元、津贴补贴22.25万元、奖金775.25万元、绩效工资576.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费599.23万元、职业年金缴费147.44万元、职工基本医疗保险缴费170.11万元、其他社会保障缴费8.90万元、住房公积金658.54万元、其他工资福利支出12.67万元、退休费335.67万元、抚恤金14.86万元、生活补助39.24万元、医疗费补助0.04万元、助学金148.54万元、代缴社会保险费38.50万元、其他对个人和家庭的补助支出53.75万元；公用经费1194.86万元，主要包括：办公费22.74万元、印刷费11.28万元、咨询费24.16万元、手续费0.35万元、水费38.02万元、电费122.67万元、邮电费14.95万元、物业管理费123.59万元、差旅费10.18万元、维修（护）费387.70万元、租赁费19.76万元、培训费41.05万元、专用材料费27.29万元、劳务费18.77万元、委托业务费186.91万元、工会经费76.36万元、其他商品和服务支出39.08万元等。

七、学校资产情况

截止2022年12月31日，学校资产总额11618.88万元，其中固定资产12754.37万元，累计折旧3832.19万元，固定资产净值8922.19万元，流动资产1155.29万元。