一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8798.60万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计8798.60万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1349.66万元，增长18.12%，主要原因：一是事业收入增加；二是其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7387.02万元，其中：财政拨款收入6348.63万元，占85.94%；事业收入369.39万元，占5.00%；经营收入0万元，占0%；其他收入668.99万元，占9.06%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8636.88万元，其中：基本支出7095.98万元，占82.16%；项目支出1540.90万元，占17.84%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7598.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7598.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加339.18万元，增长4.67%，主要原因：一是财政投入增加；二是学校发展资金需求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7598.49万元，占本年支出的87.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1590.65万元，增长26.47%。主要原因一是学校基础能力增加；二是人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7598.49万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6915.51万元，占91.01%；社会保障和就业支出（类）291.92万元，占3.84%；卫生健康支出116.77万元，占1.54%；住房保障（类）支出274.29万元，占3.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4463.30万元，支出决算为7598.49万元，完成年初预算的170.24%。决算数大于预算数的主要原因:一是学生免学费资金未编入年初预算；二是中央省办学补助资金未列入预算。其中:基本支出6057.59万元，占79.72%；项目支出1540.90万元，占20.80%。具体情况如下：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2960.42万元，支出决算为6915.51万元，完成年初预算的233.60%，决算数大于预算数的主要原因是一是学生免学费资金未编入年初预算；二是中央省办学补助资金未列入预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基础养老办学缴费支出（项）。年初预算为291.92万元，支出决算为291.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算116.72万元，支出决算为116.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）。年初预算218.84万元，支出决算为218.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（款）。年初预算55.35万元，支出决算为55.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6057.59万元，其中：人员经费4613.04万元，主要包括:基本工资1324.40万元、奖金790.76万元、伙食补助费16.40万元、绩效工资599.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费461.00万元、职业年金缴费231.00万元、职工基本医疗保险缴费176.83万元、其他社会保障缴费7.19万元、住房公积金630.12万元、其他工资福利支出30.31万元、退休费204.56万元、抚恤金18.41万元、生活补助0.82万元、医疗费补助0.10万元、助学金120.16万元；公用经费1444.55万元，主要包括：办公费15.68万元、印刷费18.44万元、咨询费4.55万元、手续费0.42万元、水费11.53万元、电费184.19万元、邮电费18.44万元、物业管理费120.19万元、差旅费16.07万元、租赁费32.06万元、培训费77.76万元、专用材料费155.43万元、工会经费69.14万元、福利费1.61万元、专用设备购置505.80万元、信息网络及软件购置更新204.98万元、其他资本性支出6.16万元等。

七、学校资产情况

截止2021年12月31日，学校资产总额11316.74万元，其中固定资产12577.23万元，累计折旧3130.94万元，固定资产净值9446.29万元，流动资产1208.30万元。