一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8019.66万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8019.66万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加518.58万元，增长6.91%，主要原因：一是事业发展需求；二是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8019.66万元，其中：财政拨款收入7626.38万元，占95.10%；事业收入237.83万元，占2.97%；经营收入0万元；其他收入155.45万元，占1.93%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8019.66万元，其中：基本支出7005.74万元，占87.36%；项目支出1013.92万元，占12.64%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7626.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7626.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加671.69万元，增长9.66%，主要原因：一是人员增资；二是财政加大对职业教育投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7626.38万元，占本年支出的95.10%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加671.69万元，增长9.66%。主要原因一是人员增资；二是财政加大对职业教育投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7626.38万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6203.00万元，占81.34%；社会保障和就业支出（类）867.08万元，占11.37%；卫生健康支出（类）122.79万元，占1.61%；住房保障支出（类）433.51万元，占5.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5549.17万元，支出决算为7626.38万元，完成年初预算的137.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增资；二是财政加大对职业教育投入。其中:基本支出6612.47万元，占86.71%；项目支出1013.92万元，占13.29%。具体情况如下：

  1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为4336.29万元，支出决算为6203.00万元，完成年初预算的143.05%，决算数大于预算数的主要原因一是中央省办学补助资金未列入年初预算；二是人员增资增加社会保障费；三是退役军人安置补助未列入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基础养老办学缴费支出（项）。年初预算为437.72万元，支出决算为566.43万元，完成年初预算的129.40%，决算数大于预算数，主要原因是人员增资增加社会保障费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为218.86万元，支出决算为283.22万元，完成年初预算的129.40%，决算数大于预算数，主要原因是人员增资增加社会保障费。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.43万元，决算数大于预算数，主要原因是退役军人安置费支出未列入年初预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算122.79万元，支出决算为122.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）。年初预算328.29万元，支出决算为329.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（款）。年初预算105.22万元，支出决算为105.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6612.47万元，其中：人员经费5912.49万元，主要包括:基本工资1348.58万元、津贴补贴30.87万元、奖金333.80万元、伙食补助费79.93万元、绩效工资1187.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费1077.80万元、职业年金缴费538.75万元、职工基本医疗保险缴费211.85万元、其他社会保障缴费5.43万元、住房公积金548.67万元、其他工资福利支出2.40万元、退休费424.78万元、抚恤金35.05万元、生活补助16.68万元、助学金67.95万元、其他对个人和家庭的补助支出1.99万元；公用经费699.97万元，主要包括：办公费23.32万元、印刷费20.67万元、咨询费24.39万元、手续费0.45万元、水费1.07万元、电费121.24万元、邮电费21.33万元、物业管理费114.46万元、差旅费21.24万元、维修（护）费82.52万元、租赁费31.51万元、培训费10.08万元、专用材料费42.64万元、劳务费51.85万元、委托业务费37.40万元、工会经费62.56万元、其他交通费用1.02万元、税金及附加费用17.89万元、其他商品和服务支出14.33万元等。

七、学校资产情况

截止2023年12月31日，学校资产总额11268.94万元，其中固定资产原值13104.15万元，累计折旧4663.61万元，固定资产净值8440.54万元，流动资产1287.00万元。